中古品販売会社の内部統制システムづくりのお手伝い

== 状況 ==
規模の大きな中古品販売会社なのですが在庫や仮払金の管理がうまくいってませんでした。
あるコンサルタント会社に相談したところ内部統制システムの構築で何百万円もの見積が出てきました。
「これで、本当にうまくいくだろうか」と相談を受けました。

== 対応 ==

問題を解決するには、まず問題点を抽象的ではなく、具体的に明らかにする必要があります。以下の点からわかりやすく説明して、ひとつづつ解決案をみんなで相談して仕組みをつくっていきました。
・仕入れた商品は本当に入庫されていますか?
・その商品は、今どこにありますか?誰が現物を確認しましたか?

・仕入れ価格は、本当に適切ですか?価格交渉した金額になっていますか?
・仕入れ価格に、不正はありませんか?
・仕入や経費として支払った金額は、すでに払い済みではありませんか?
・仕入や経費として支払った金額に、過払いはありませんか?
・売上はすべて、請求書が発行されていますか?
・売上金額に偽り、不正はありませんか?
・売上入金が着服、横領されていませんか?
・未入金、過小入金がそのままになっていませんか?
・それは誰が管理していますか?責任者も本当にみていますか?

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